Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 152/2017 | 18.5.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 491,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2018 | 9.5.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2020 | 8.6.2020 | ochranný štít | SLER Plastic s.r.o. | 47812354 | 59,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2021 | 2.6.2021 | preddavok plyn 05/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2022 | 1.6.2022 | oprava spŕch a šatní | MDM stavby, s.r.o. | 54226198 | 6 742,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2023 | 5.6.2023 | pobyt žiakov v škole v prírode | Twistovo s.r.o. | 36 823830 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2024 | 3.6.2024 | poplatky za telefóny 04/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152019 | 20.5.2019 | Tekuté mydlo TORK Premium Mild/Mini 475ml | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152020 | 1.7.2020 | PVC podlaha | LINOTEX, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 152021 | 16.2.2021 | antibakteriálne tekuté mydlo, dezinfekčný prostriedok, papierové utierky | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152022 | 1.2.2022 | výmena vonkajšieho Led reflektora | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152023 | 8.2.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152024 | 26.1.2024 | oprava plynovej panvice, inštalácia umývačky | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522021 | 1.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 260,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522022 | 4.11.2022 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 760,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522023 | 22.11.2023 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 320,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522024 | 4.10.2024 | tyčové vysávače | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 194,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153*/2019 | 1.5.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/12 | 13.6.2012 | záloha za vpdu 6/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/13 | 10.7.2013 | záloha za elektrinu 7/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá