Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 165/2023 | 3.7.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 101,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2024 | 3.6.2024 | zákon o výchove a vzdelávaní | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 25,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1652021 | 7.12.2021 | interiérové vybavenie | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 326,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1652023 | 21.11.2022 | dodanie a montáž audiovrátnika | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 273,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1652024 | 18.10.2024 | oprava školských stoličiek | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16522023 | 7.12.2023 | elektroinštalačný spotrebný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166*/2019 | 10.5.2019 | plyn záloha 05/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/12 | 20.6.2012 | za verejné obstarávanie-stavebné práce (prestavba na MŠ) | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 477,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/13 | 13.8.2013 | záloha za vodu 8/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/14 | 13.8.2014 | telefónne poplatky 7/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/15 | 27.8.2015 | za opravu ventilu na el. kotly-SJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 71,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2016 | 30.6.2016 | tvorba SF 05/2016 | Základná škola | 36125121 | 837,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2017 | 9.6.2017 | vyúčtovanie EE 05/2017 ZŠ Hur. | BCF s.r.o. | 36597007 | 7,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 734,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2020 | 1.7.2020 | elektrina preddavok 06/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2021 | 10.6.2021 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 77,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2022 | 1.6.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 867,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2023 | 3.7.2023 | batérie do notebookov | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 136,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2024 | 3.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 10,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662021 | 13.12.2021 | učebné pomôcky pamäťová hra | Fantišek Praženec | 50065319 | 14,76 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá