Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva vyšlá | 17/14 | 1.10.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mgr. Soňa Hanáková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 17/15 | 6.2.2015 | miestny poplatok za komunálne odpady r. 2015 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 17/15 | 16.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične-Kom. | Mestský futbalový klub | 18046282 | |
| Detail | Faktúra došlá | 17/16 | 26.2.2016 | Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2017 | 19.1.2017 | školenie - práce s elektronickými schránkami | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17/2017 | 3.4.2017 | oprava kuchynského zariadenia ŠJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 165,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2018 | 15.1.2018 | LVK - ped.dozor | A.T. Team, s.r.o. | 35899638 | 121,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17/2018 | 26.3.2018 | kovová plaketa - Johann Amos Comenius | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2021/Z | 1.12.2021 | kávovar, odvápňovače | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 413,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2022 | 7.2.2022 | výkon zodpovednej osoby 01/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2023 | 1.2.2023 | elektroinštalačné lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 48,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2024 | 31.1.2024 | vyúčtovanie plyn 2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/Z/2022 | 4.11.2022 | výstražné tabule | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/Z/2023 | 5.6.2023 | batérie do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 136,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/Z/2024 | 8.7.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170*/2019 | 10.5.2019 | refundácia ceny práce kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 598,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/11 | 25.6.2011 | Faktúra za dodávku tepla a studenej vody za mesiac máj 2011 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 1 797,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/12 | 9.7.2012 | za sl. mobily 6/12-SJ Hur+ZS Kom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/13 | 13.8.2013 | záloha za plyn 8/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/14 | 13.8.2014 | preddavok za vodu 8/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá