Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 173/2018 | 23.5.2018 | BOZP | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2020 | 1.7.2020 | seminár | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2021 | 10.6.2021 | príslušenstvo k PC | AUTOCONT | 36396222 | 213,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2022 | 1.6.2022 | servis kotla | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 111,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2023 | 3.7.2023 | časopis Geografia | EPL s.r.o. | 46724605 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2024 | 3.6.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1732021 | 8.12.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1732022 | 29.11.2022 | demontáž starej a montáž novej PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 5 118,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1732023 | 11.12.2023 | softvérová licencia na edukačné aplikácie | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 797,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1732024 | 5.11.2024 | inštalácia elektrického ohrievača | Ján Durec | 37022679 | 967,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174*/2019 | 10.5.2019 | elektrina záloha 05/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/12 | 11.7.2012 | služby BOZP 4-6/12 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/13 | 19.8.2013 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 382,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/14 | 13.8.2014 | dodávka tepla 7/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 906,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/15 | 4.9.2015 | za revíziu VTZ plynových a tlakových , rozvodu plynu a servis kotlov | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2016 | 30.6.2016 | tonery ZŠ Hurbanova, ZŠ Komenského | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 342,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2017 | 15.6.2017 | tvorba SF 05/2017 | Základná škola | 36125121 | 851,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2018 | 23.5.2018 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 120,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2020 | 1.7.2020 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 456,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2021 | 10.6.2021 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 244,92 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá