Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1762024 | 5.11.2024 | ročný prístup "Profivzdelávanie z oblastí verejnej správy" | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177*/2019 | 10.5.2019 | školenie- personálne činnosti | Inštitút vrloživotného vzdelávanie | 51424266 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/12 | 9.7.2012 | odvod do SF 6/12 | Základná škola | 36125121 | 647,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/13 | 28.8.2013 | poistenie majetku 17.9.2013-17.9.2014 | UNIQA, poisťovňa, a.s. | 00653501 | 96,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/14 | 19.8.2014 | Pavistela 5l- 10 kusov | Jozef Lišaník | 41836421 | 62,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/15 | 4.8.2015 | kancelárske potreby - ZŠ II.stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 57,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 ZŠ I.stup. | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2017 | 15.6.2017 | teplo 05/2017 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 687,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2018 | 5.6.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2020 | 1.7.2020 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2021 | 10.6.2021 | pracovné zošity | Katolícke pedagogické a katechet.centrum | 35581441 | 89,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2022 | 1.6.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 581,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2023 | 3.7.2023 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 199,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2024 | 24.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1772021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 152,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1772022 | 2.12.2022 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 115,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1772023 | 13.12.2023 | oprava zabezpečovacieho systému | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 2 300,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1772024 | 5.11.2024 | workshop | Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | 34059172 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178*/2019 | 17.5.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/12 | 16.7.2012 | záloha za plyn 7/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá