Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180/2018 | 5.6.2018 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 161,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2020 | 1.7.2020 | počítače | AUTOCONT | 36396222 | 972,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2021 | 1.7.2021 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2022 | 1.7.2022 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 419,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2023 | 3.7.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 367,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2024 | 24.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1802021 | 9.12.2021 | učebné pomôcky | Priestor na rozvoj o.z. | 42361681 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1802022 | 6.12.2022 | žalúzie | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 330,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1802023 | 18.12.2023 | skrinky na tablety | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 145,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1802024 | 6.11.2024 | online webinár | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181*/2019 | 17.5.2019 | údržba počítačov | Autucont s.r.o. | 36396222 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/12 | 16.7.2012 | vyúčtovanie vody 4-6/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -518,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/13 | 6.9.2013 | zhotovenie elektroinštalačných rozvodov v učebni č.111 | Lysák Martin | 34490540 | 667,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/14 | 28.8.2014 | služby PO 8/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/15 | 4.9.2015 | za elektrinu 9/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 kuchynka Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2017 | 15.6.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 655,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2018 | 5.6.2018 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 198,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2020 | 1.7.2020 | oprava vozidla | Medňanský Vladimír | 33445419 | 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2021 | 1.7.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 52,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá