Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 182019 | 20.6.2019 | školské potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182020 | 8.7.2020 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 624,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182021 | 26.2.2021 | jednorazové nádoby do ŠJ | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182022 | 14.2.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182023 | 16.2.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 302,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182024 | 8.2.2024 | online seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1822021 | 9.12.2021 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 986,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1822022 | 8.12.2022 | obrusy do ŠJ | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 128,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1822023 | 19.12.2023 | chladničky, skartovač | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 136,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1822024 | 7.11.2024 | prezenčný seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183*/2019 | 30.5.2019 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | |
| Detail | Faktúra došlá | 183/12 | 16.7.2012 | vyúčtovanie vody 4-6/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -26,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/13 | 4.9.2013 | popisovač Centropen-4 sady | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 7,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/14 | 28.8.2014 | za revíziu VZT plyn. spotrebičov a tlak. nádob, rozvodu plynu a servis kotlov-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/15 | 4.9.2015 | PC Compaq Elite 8000 SFF s prísl. a Notebook HP 255 G3 s prísl. | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 ŠJ Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2017 | 23.6.2017 | samolepky siluety vtákov | štúdio TEXO, spol. s.r.o. | 34131396 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2018 | 7.6.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2020 | 1.7.2020 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 89,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2021 | 1.7.2021 | preddavok plyn 06/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá