Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 184/2024 | 24.6.2024 | elektrina preddavok 06/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1842021 | 9.12.2021 | školský nábytok | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 1 298,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1842022 | 9.12.2022 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1842023 | 19.12.2023 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1842024 | 12.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 718,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185*/2019 | 31.5.2019 | telefónne poplatky mobil+net05/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/12 | 11.7.2012 | záloha za vodu 7/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/13 | 9.9.2013 | záloha za elektrinu 9/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/14 | 4.9.2014 | záloha za elektrinu 9/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/15 | 8.9.2015 | služby PO 8/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2016 | 23.9.2016 | odborná prehliadka športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2017 | 23.6.2017 | učebnice prvouky pre druhákov | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 336,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2018 | 7.6.2018 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2020 | 1.7.2020 | čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2021 | 1.7.2021 | preddavok plyn 06/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2022 | 1.7.2022 | elektrina preddavok 06/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2023 | 3.7.2023 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2024 | 24.6.2024 | preddavok plyn 06/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1852021 | 10.12.2021 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1852022 | 9.12.2022 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 381,76 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá