Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 183/2022 | 1.7.2022 | preddavok vodné stočné 06/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2023 | 3.7.2023 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 432,50 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1830/2015 | 16.11.2015 | Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 2 715,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1832021 | 9.12.2021 | grafický tablet | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1832022 | 8.12.2022 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1832023 | 19.12.2023 | papierové utierky, dezinfekčný prostriedok a antibakteriálne tekuté mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 527,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1832024 | 11.11.2024 | jedálenský set | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 128,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184*/2019 | 30.5.2019 | vyčistenie a odvoz z lapača tukov | Oliver Marosi | 44491182 | 754,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/12 | 11.7.2012 | záloha za vodu 7/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/13 | 9.9.2013 | R-za obedy zamest. 8/13 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 166,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/14 | 4.9.2014 | za opravu chladničky Polair c1400 | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 220,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/15 | 8.9.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 8/15 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 215,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2016 | 23.9.2016 | telefón orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2017 | 23.6.2017 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 664,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2018 | 7.6.2018 | školské kriedy | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2020 | 1.7.2020 | vstupná kontrola detské ihrisko | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 469,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2021 | 1.7.2021 | preddavok plyn 06/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2022 | 1.7.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2023 | 3.7.2023 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 173,39 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá