Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 181/2022 | 1.7.2022 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2023 | 3.7.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2024 | 24.6.2024 | učebnice | OXICO s.r.o. | 11667958 | 431,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1812021 | 9.12.2021 | príslušenstvo k umývaciemu stroju | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 409,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1812022 | 6.12.2022 | oprava a revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 67,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1812023 | 18.12.2023 | asc testovanie a E-Learning | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1812024 | 7.11.2024 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182*/2019 | 28.5.2019 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 92,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/12 | 11.7.2012 | vyúčtovanie vody 4-6/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 38,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/13 | 6.9.2013 | poistenie-Produkt 80-odškodňovanie škol. úrazov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/14 | 28.8.2014 | telefónne poplatky 8/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/15 | 4.9.2015 | poistenie-Produkt 80- šk.úrazy | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 kotolna + ŠJ Komenského | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2017 | 15.6.2017 | pobyt detí v ŠvP | OZ Tramptária | 50448315 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2018 | 5.6.2018 | kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2020 | 1.7.2020 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 21,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2021 | 1.7.2021 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2022 | 1.7.2022 | preddavok vodné stočné 06/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2023 | 3.7.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2024 | 24.6.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá