Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 178/13 | 26.8.2013 | R-za obedy zamestnancov 7/13 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 174,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/14 | 25.8.2014 | za opravu elektrickej panve-Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 165,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/15 | 4.9.2015 | preddavok za vodu 9/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2016 | 23.9.2016 | dohľad na prac.podmienkami za mesiac 04/05/06/2016 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2017 | 15.6.2017 | záloha EE 2017 | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2018 | 5.6.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2020 | 1.7.2020 | PC stolíky | TILIA v.o.s. | 34115668 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2021 | 1.7.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 259,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2022 | 1.6.2022 | telefónne poplatky 05/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2023 | 3.7.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 362,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2024 | 24.6.2024 | preddavok voda 06/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1782021 | 9.12.2021 | kancelárska stolička | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 439,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1782022 | 6.12.2022 | ročná aktualizácia | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1782023 | 18.12.2023 | ozvučovacia súprava | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1782024 | 5.11.2024 | prečistenie vnútornej kanalizácie | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179*/2019 | 17.5.2019 | žiacke knižky | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/12 | 16.7.2012 | za internet 6/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/13 | 4.9.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 226,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/14 | 27.8.2014 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 36,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/15 | 4.9.2015 | preddavok za vodu 9/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá