Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1752021 | 8.12.2021 | grafický tablet | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 680,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1752022 | 30.11.2022 | papierové EKO tašky | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 39,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1752023 | 11.12.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1752024 | 5.11.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176*/2019 | 10.5.2019 | elektrina vyúčtovanie 04/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 26,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/12 | 9.7.2012 | R-za obedy zamestnancom 6/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 469,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/13 | 27.8.2013 | papierové utierky + tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 120,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/14 | 19.8.2014 | komplexná školská agenda pre ZŠ-KA ZAS Oe-licencia | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/15 | 4.9.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2016 | 30.6.2016 | služby OPP 06/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2017 | 15.6.2017 | žiacke knižky pre II.stupeň | ABC OFFICE INTERIER s.r.o. | 36125121 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2018 | 5.6.2018 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2020 | 1.7.2020 | oprava na rozvode TÚV | SBDO | 587974 | 224,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2021 | 10.6.2021 | videoseminár | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2022 | 1.6.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 210,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2023 | 3.7.2023 | náklady spojené s VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 371,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2024 | 3.6.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 594,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1762021 | 8.12.2021 | čistič okien Kärcher | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 142,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1762022 | 1.12.2022 | kovové šatníkové skrine | GUDE, s.r.o. | 36408786 | 934,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1762023 | 11.12.2023 | revízia výťahu v školskej jedálni | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 100,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá