Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 171/2018 | 17.5.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 157,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2020 | 1.7.2020 | časopis | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2021 | 10.6.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 86,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2022 | 1.6.2022 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 23,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2023 | 3.7.2023 | vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2023 | 3.6.2024 | oprava stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 48,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1712021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky LOGICO Piccolo | ProSolutions, s.r.o. | 35848260 | 14,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1712022 | 25.11.2022 | učebnice NJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 75,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1712023 | 8.12.2023 | osobné ochranné pracovné prostriedky | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1712024 | 29.10.2024 | oprava konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172*/2019 | 10.5.2019 | plyn záloha 05/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/12 | 11.7.2012 | PZ pre 0. ročník | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 74,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/13 | 13.8.2013 | za porevíznu opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 885,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/14 | 13.8.2014 | záloha za plyn 8/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/15 | 28.8.2015 | za zhotovenie poštových poukážok typu R a S | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 138,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2016 | 30.6.2016 | elektrika 06/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2017 | 15.6.2017 | doplatok na stravu ZŠ Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 83,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2018 | 17.5.2018 | škola v prírode | OZ Tramptária | 50448315 | 6 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2020 | 1.7.2020 | poklopy | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 190,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2021 | 10.6.2021 | krovinorez | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 179,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá