Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 172/2022 | 1.6.2022 | školenie | REGAS s.r.o. | 46350314 | 217,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2023 | 13.6.2023 | pracovné rukavice | Peter Rusnák | 46734031 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2024 | 3.6.2024 | škola v prírode | WACHUMBA ck, s. r. o. | 45284601 | 7 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172019 | 3.6.2019 | učebnice nemčiny | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172020 | 6.7.2020 | Kärcher - čistič skiel a okien (náplň) | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172021 | 22.2.2021 | jednorazové nádoby do ŠJ | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172022 | 7.2.2022 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172023 | 15.2.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172024 | 31.1.2024 | microsd karta | Ľuboš Šaray | 35387262 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1722021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky - Príprava na testovanie, Nový pomocník, Pravopisný semafor | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 173232266 | 67,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1722022 | 29.11.2022 | seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1722023 | 11.12.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 842,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1722024 | 4.11.2024 | hlavolamy | TifanTEX, s.r.o. | 45955824 | 41,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173*/2019 | 10.5.2019 | elektrina záloha 05/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/12 | 16.7.2012 | záloha za plyn 7/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/13 | 13.8.2013 | odvod do SF 7/13 | Základná škola | 36125121 | 245,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/14 | 13.8.2014 | R-obedy zamestnancov 7/14 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 257,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/15 | 31.8.2015 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 36,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2016 | 30.6.2016 | teplo 05/2016 Hurbanova | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 686,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2017 | 15.6.2017 | doplatok na stravu ZŠ Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 68,77 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá