Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 146/13 | 10.7.2013 | záloha za vodu 7/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/14 | 8.7.2014 | preplatok za vyúčtovanie vody 4-6/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 5,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/15 | 10.8.2015 | kancelárske a čistiace potreby-ŠJ | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 118,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2016 | 31.5.2016 | seminár pracovno právne vzťahy | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2017 | 12.5.2017 | tonery do tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 641,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2018 | 24.4.2018 | archívne krabice | EMBA Trade, spol. s.r.o. | 34142860 | 38,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2020 | 8.6.2020 | ochranné rúška | Pharmacy, spol. s r.o. | 31710018 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2021 | 2.6.2021 | školenie | RVC | 31268650 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2022 | 1.6.2022 | preddavok voda 05/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2023 | 5.6.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2024 | 3.6.2024 | plyn preddavok 05/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1462021 | 30.11.2021 | kávovar, odvápňovač | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 413,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1462022 | 17.10.2022 | dochádzkový systém | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 889,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1462023 | 14.11.2023 | demontáž starej a montáž novej PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 3 176,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1462024 | 27.9.2024 | jedálenský set | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 174,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147*/2019 | 3.4.2019 | čistiace prostriedky | Lenka Lišiaková | 45983577 | 1 323,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/12 | 4.6.2012 | za opravu rozvodu vody-ŠJ Hur. | SBDO | 587974 | 108,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/13 | 10.7.2013 | záloha za vodu 7/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/14 | 8.7.2014 | preddavok za vodu 7/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/15 | 10.8.2015 | kancelárske, školské a čistiace potreby-ŠKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 127,93 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá