Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432021 | 30.11.2021 | jednorazové obaly | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | 64,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432022 | 7.10.2022 | úložný kontajner | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 86,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432023 | 14.11.2023 | školské lavičky | Gude s.r.o. | 36408786 | 3 225,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432024 | 26.9.2024 | zásobníky na tekuté mydlo a papierové utierky | Plug s.r.o. | 50698621 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144*/2019 | 1.4.2019 | telefónne poplatky pevné linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/12 | 28.5.2012 | príručka PAM/VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/13 | 10.7.2013 | vyúčt. vody 4-6/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 22,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/14 | 8.7.2014 | vyúčtovanie vody 4-6/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 366,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/15 | 10.8.2015 | kancelárske, školské a čistiace potreby-ZŠ I.stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 297,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2015 | 24.4.2018 | poistenie nehnuteľností | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 984,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2016 | 31.5.2016 | energie elektrika Hurbanova | SPP, a.s. | 35815256 | 303,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2017 | 5.5.2017 | revízia požiarnych hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 192,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2020 | 8.6.2020 | dodávka tepla 04/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 406,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2021 | 4.5.2021 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2022 | 1.6.2022 | výkon zodpovednej osoby 05/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2023 | 5.6.2023 | účtovné súvsťažnosti | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 45,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2024 | 3.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 43,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1442021 | 30.11.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1442022 | 7.10.2022 | elektronický návod ku zverejňovaniu zmlúv | CompIS | 46109552 | 9,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1442023 | 14.11.2023 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 634,83 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá