Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 14083 | 13.10.2014 | toner do tlačiarne HP Laser Jet CP1025 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14084 | 24.10.2014 | opravu a údržbu 2 počítačov | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14085 | 1.10.2014 | objednávame si servisnú prehliadku plynového zariadenia-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14086 | 24.10.2014 | objednávame si renováciu kaziet do tlačiarne HP LaserJet CP1025 , do MF 8080CW a do HP PSG 1610 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14087 | 6.10.2014 | likvidáciu tuhého odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14088 | 14.10.2014 | objednávame opravu elektrickej panve | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14089 | 14.11.2014 | výrobu poštových poukážok | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14090 | 14.11.2014 | pracovné kalendáre na rok 2015 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14091 | 14.11.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14092 | 14.11.2014 | biologické čistenie odpadov ŠJ Hur+Kom | Oliver Maroši | 44491182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14093 | 14.11.2014 | spotrebný materiál podľa výberu | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14094 | 10.11.2014 | taška skladacia a pero | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14095 | 25.11.2014 | preprava žiakov autobusom do Bratislavy 25.11.2014 | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14096 | 14.11.2014 | servis a opravu kancel.techniky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14097 | 3.12.2014 | pracovná obuv | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14098 | 12.12.2014 | kancelársky a xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14099 | 9.12.2014 | tonery do xeroxu Canon iR1020 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 141*/2019 | 5.4.2019 | refundácia ceny práce dvoch kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 544,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/12 | 28.5.2012 | biologické čistenie odpadov, čistenie a vyvezenie z lapača tukov | Oliver Maroši | 44491182 | 698,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/13 | 4.7.2013 | záloha za plyn 7/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá