Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1412024 | 25.9.2024 | štiepkovanie konárov | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142*/2019 | 4.4.2019 | pobyt - škola v prírode | WACHUMBA ck, s. r. o. | 45284601 | 4 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/11 | 23.5.2011 | Faktúra za elektrinu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 176,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/12 | 28.5.2012 | Scenáre komplet - 3CD, Abecedečka komplet - 6 CD | Abecedy, s.r.o. | 45907731 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/13 | 4.7.2013 | záloha za plyn 7/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/14 | 30.6.2014 | PP01-komplexné poistenie 2014/2015 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 913,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/15 | 13.7.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 6/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 500,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2016 | 31.5.2016 | príprava na testovanie SJ, Matematika 5r., 9r. | NEFFE s.r.o. | 36357456 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2017 | 5.5.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2018 | 24.4.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2020 | 3.6.2020 | projektové riadenie | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2021 | 4.5.2021 | pvc krytina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2022 | 1.6.2022 | preddavok plyn 05/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2023 | 5.6.2023 | ročná kontrola detského ihriska | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 267,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2023 | 3.6.2024 | vodné stočné preddavok 05/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142017 | 15.3.2017 | učebné pomôcky do ŠKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 342,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142019 | 9.5.2019 | Žiacke knižky | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 105,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142020 | 22.6.2020 | diár riaditeľa školy | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142021 | 16.2.2021 | USB kľúče | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142022 | 31.1.2022 | laserová tlačiareň XEROX | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 174,10 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá