Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1442024 | 26.9.2024 | drez, polica | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 563,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145*/2019 | 1.4.2019 | telefónne poplatky mob + net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/12 | 8.6.2012 | za opravu el.mycieho stroja a el. kotla-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 115,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/13 | 10.7.2013 | vyúčt. vody 4-6/13-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 196,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/14 | 8.7.2014 | vyúčtovanie vody 4-6/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 14,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/15 | 10.8.2015 | kancelárske, školské a čistiace potreby-ZŠ II.st. | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 502,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2016 | 31.5.2016 | spotrebný materiál eketro | Elektro-Oleš | 30870500 | 516,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2017 | 5.5.2017 | revízia požiarnych hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 62,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2018 | 24.4.2018 | knihy na výučbu | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 32,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2020 | 8.6.2020 | publikácia | Didaktis, s.r.o. | 35716631 | 10,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2021 | 4.5.2021 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 5 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2022 | 1.6.2022 | preddavok voda 05/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2023 | 5.6.2023 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 150,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2024 | 3.6.2024 | plyn preddavok 05/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1452021 | 30.11.2021 | varná kanvica | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1452022 | 7.10.2022 | oprava okna | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 410,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1452023 | 14.11.2023 | kamerový systém | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 698,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1452024 | 26.9.2024 | pracovné stoly | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146*/2019 | 3.4.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/12 | 8.6.2012 | za kancelárske potreby | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 98,26 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá