Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/2021/Z | 29.11.2021 | Externá DVD mechanika | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2022 | 7.2.2022 | seminár | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 15/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Vladimír Pribiš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 15/2023 | 1.2.2023 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2024 | 31.1.2024 | licencia na softvér Tendernet | eSYST s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/Z/2022 | 4.11.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 309,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/Z/2023 | 3.5.2023 | SSD disk | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 36,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/Z/2024 | 3.6.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150*/2019 | 1.4.2019 | školenie registratúra | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 39,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/12 | 8.6.2012 | za služ. mobily 5/12-Kom+SJ Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/13 | 10.7.2013 | za kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 329,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/14 | 8.7.2014 | za elektrinu 7/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/15 | 10.8.2015 | za telefóny 8/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2016 | 31.5.2016 | prevedenie zámočníckych prác na šatniach + materiál | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 1 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2017 | 17.5.2017 | teplo 04/2017 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 005,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2018 | 9.5.2018 | revízia hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 406,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2020 | 8.6.2020 | jednorazové rukavice | PHARMACE SLOVAKIA, s.r.o. | 36246590 | 125,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2021 | 2.6.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 04/2021 | Základná škola | 36125121 | 654,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2022 | 1.6.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2023 | 5.6.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,72 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá