Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 147/2017 | 12.5.2017 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2018 | 9.5.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2020 | 8.6.2020 | Rozprašovač na vodu | Detail-Hair style s.r.o. | 29211701 | 35,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2021 | 2.6.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2022 | 1.6.2022 | prenájom kopírky 04/2022 | AUTOCONT | 36396222 | 93,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2023 | 5.6.2023 | dodávka tepla 04/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 10 217,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2024 | 3.6.2024 | plyn preddavok 05/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472021 | 30.11.2021 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 590,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472022 | 17.10.2022 | oprava prívodu vody, oprava toalety | SBDO | 587974 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472023 | 15.11.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472024 | 27.9.2024 | konferenčné stoličky | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148*/2019 | 1.4.2019 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/11 | 6.6.2011 | Faktúra za servisné služby - požiarne zariadenia | MT technology s. r. o. | 45924651 | 3 844,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/12 | 4.6.2012 | Soft MS Office 2010 Standard SNGL OLP NL Acad-2 ks | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/13 | 10.7.2013 | záloha za vodu 7/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/14 | 8.7.2014 | preddavok za vodu 7/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/15 | 13.8.2015 | telefónne poplatky 7/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2016 | 31.5.2016 | gitara 2ks | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2017 | 12.5.2017 | pracovné odevy a OP | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 236,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2018 | 9.5.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá