Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 142023 | 8.2.2023 | obnova energetického certifikátu budovy | MM PROJECTION s.r.o. | 45331197 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142024 | 26.1.2024 | knihy "Čítame pre radosť" | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 253,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1422021 | 30.11.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 89,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1422022 | 7.10.2022 | učebnice | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 173232266 | 331,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1422023 | 10.11.2023 | jedálenský nábytok | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 4 460,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1422024 | 26.9.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 735,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143*/2019 | 1.4.2019 | oprava parkiet | Ekopol PLUS | 36321656 | 248,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/11 | 23.5.2011 | Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac apríl. | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 3 142,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/12 | 28.5.2012 | poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 2.6.2012-1.6.2013 | Union poisťovňa | 31322051 | 108,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/13 | 4.7.2013 | vyúčt.vody 4-6/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 189,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/14 | 1.7.2014 | telefónne poplatky 6/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,07 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 143/15 | 13.7.2015 | odvod do SF 6/15 | Základná škola | 36125121 | 765,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2016 | 31.5.2016 | oprava kotla Komenského | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 87,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2017 | 5.5.2017 | PC pre ekonomický úsek | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 412,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2018 | 24.4.2018 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 283,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2020 | 3.6.2020 | dodávka tepla 03/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 819,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2021 | 4.5.2021 | učebnice | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2022 | 1.6.2022 | preddavok plyn 05/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2023 | 5.6.2023 | prístupy - progra ImO | Miles s.r.o. | 36285609 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2024 | 3.6.2024 | vodné stočné preddavok 05/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá