Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 135/2018 | 12.4.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 438,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2020 | 3.6.2020 | náplň dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 87,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2021 | 4.5.2021 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 505,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2022 | Základná škola | 36125121 | 450,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2023 | 5.6.2023 | kontrola hadicového zariadenia, tlaková skúška hadíc | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2024 | 30.4.2024 | športové náradie | Kocjak invest, s.r.o. | 06484883 | 1 250,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1352021 | 29.11.2021 | grafický tablet | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 234,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1352022 | 6.10.2022 | učebnice | Knihy pre každého s.r.o. | 44918682 | 36,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1352023 | 27.10.2023 | pracovný kalendár 2024 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 167,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1352024 | 18.9.2024 | replikátor portov | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 27,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136*/2019 | 3.4.2019 | vodné stočné záloha 4/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/12 | 18.5.2012 | za telefon 4/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/13 | 2.7.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 436,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/14 | 13.6.2014 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2016 | 31.5.2016 | dodávka tepla 04/2016 Hurbanova | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 742,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2017 | 4.5.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2018 | 12.4.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2020 | 3.6.2020 | preddavok plyn 05/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2021 | 4.5.2021 | videoseminár | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2022 | 27.4.2022 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,54 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá