Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 136/2023 | 5.6.2023 | kontrola hadicového zariadenia, tlaková skúška hadíc | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 344,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2024 | 30.4.2024 | poháre, lyžičky, krčahy | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 193,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1362021 | 29.11.2021 | AG COVID-19 testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1362022 | 6.10.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 826,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1362023 | 27.10.2023 | preprava umývacieho stroja do servisu | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1362024 | 19.9.2024 | hmoždinky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137*/2019 | 3.4.2019 | vodné a stočné 4/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/12 | 28.5.2012 | za drvenie drevnej hmoty-Kom. | Technické služby | 35602210 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/13 | 2.7.2013 | telefónne poplatky 6/13-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/14 | 13.6.2014 | WC čistič Razant 5l | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 42,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/15 | 10.7.2015 | za opravu elektr. myčky -Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2017 | 4.5.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2018 | 12.4.2018 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2020 | 3.6.2020 | preddavok plyn 05/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2021 | 4.5.2021 | káble | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 21,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2022 | 1.6.2022 | telefónne poplatky 04/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 94,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2023 | 5.6.2023 | preddavok plyn 05/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2024 | 30.4.2024 | učebné pomôcky | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 444,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1372021 | 29.11.2021 | toaletný papier Katrin PLUS a papier kancelársky Euro Basic A4 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 847,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1372022 | 6.10.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 349,57 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá