Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 132/2017 | 2.5.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2018 | 12.4.2018 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2020 | 3.6.2020 | preddavok voda 05/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2021 | 4.5.2021 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2022 réžia | Základná škola | 36125121 | 733,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2023 | 5.6.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2024 | 30.4.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132017 | 7.2.2017 | položenie podlahoviny | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 1 314,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132019 | 22.3.2019 | gymnastická obruč, švihadllá | Esportshop.cz, Radansport s. r. o. | 26098806 | 35,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132020 | 10.6.2020 | školská tabuľa | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 735,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132021 | 15.2.2021 | chirurgické 3-vrstvové rúška | BIORUŽA, s.r.o. | 52234070 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132022 | 26.1.2022 | oprava umývačky riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132023 | 7.2.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132024 | 25.1.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322021 | 26.11.2021 | interaktívne panely OPTOMA | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322022 | 30.9.2022 | demontáž starej a montáž novej PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 2 546,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322023 | 23.10.2023 | oprava tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322024 | 13.9.2024 | siete proti hmyzu | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133*/2019 | 15.4.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 65,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/12 | 28.5.2012 | ka kúrenie a TÚV 4/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 588,16 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá