Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 131/14 | 10.6.2014 | R-za obedy zamestnancov 5/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 630,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/15 | 8.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky- I. stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 159,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2016 | 31.5.2016 | kosačka AL-KO CLASSIC | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 279,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2017 | 2.5.2017 | drobný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 483,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2018 | 4.4.2018 | voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 321,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2020 | 3.6.2020 | oprava kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2021 | 4.5.2021 | skartácia dokumentov | OZO-RECYCLING, s.r.o. | 36399795 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2022 | 22.4.2022 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov, tlaková skúška hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 485,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2023 | 5.6.2023 | projektové riadenie 04/2023 | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2024 | 30.4.2024 | dodávka tepla 03/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 778,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312021 | 25.11.2021 | ionizátory vzduchu | Hogner | 27503542 | 834,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312022 | 30.9.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 675,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312023 | 23.10.2023 | batérie do pisoárov | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 26,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312024 | 13.9.2024 | jedálenské stoličky | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 025,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132*/2019 | 15.4.2019 | doplatok za stravu 3/2019 | Základná škola | 36125121 | 612,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/12 | 17.5.2012 | za prepravu žiakov autobusom na súťaž 4.5.2012 | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 95,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/13 | 14.6.2013 | za kúrenie a TUV 5/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 087,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/14 | 10.6.2014 | dodávka tepla 5/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 984,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/15 | 8.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky-II. stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 215,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2016 | 31.5.2016 | réžia obedy zamestnanci Komenského | Základná škola | 36125121 | 659,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá