Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/14 | 24.1.2014 | za opravu elektr. myčky -SJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 103,16 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 13/14 | 8.10.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Vladimír Pribiš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 13/15 | 6.2.2015 | preddavok za vodu 1/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 13/15 | 16.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Dobrovoľný hasičský zbor | ||
| Detail | Faktúra došlá | 13/16 | 26.2.2016 | Orange-telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2017 | 18.1.2017 | vyúčtovanie vody 2016 ZŠ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 191,27 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2017 | 19.12.2017 | dodávka zemného plynu | MFGK Slovakia s.r.o. | 36125121 | 16 775,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2018 | 10.1.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/2018 | 13.3.2018 | montáž a dodávka oplotenia - horná časť, ZŠ Kom. | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 44189079 | 2 364,36 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2018 | 10.8.2018 | Dodatok k zmluve č. DBK/18/06/1624 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2019 | 20.12.2019 | Dodávka plynu | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2020 | 3.12.2020 | licencia na použitie softwaru | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2021/Z | 29.11.2021 | AG testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2022 | 7.2.2022 | seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Marek Hulman | ||
| Detail | Faktúra došlá | 13/2023 | 1.2.2023 | seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2024 | 31.1.2024 | preddavok elektrina 01/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/Z/2022 | 4.11.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 349,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/Z/2023 | 3.5.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/Z/2024 | 3.6.2024 | čistiaci prostriedok Kärcher | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 62,90 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá