Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1272023 | 17.10.2023 | tablet | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 153,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1272024 | 9.9.2024 | USB kábel | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128*/2019 | 1.4.2019 | elektrina záloha 4/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/12 | 11.5.2012 | za Jar - 60 ks-ŠJ Hur. | Emil Krajčík | 36246204 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/13 | 10.6.2013 | R-obedy zam. 5/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 441,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/14 | 3.6.2014 | preddavok za vodu 6/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/15 | 8.7.2015 | preddavok za vodu 7/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2017 | 2.5.2017 | karta SD na zvonenie | Ľuboš Šaray | 35387262 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2018 | 4.4.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2020 | 3.6.2020 | revízia hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 318,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2021 | 4.5.2021 | rúška | FARBALSTAV s.r.o. | 46799885 | 100,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2022 | 22.4.2022 | dodávka tepla vyúčtovanie 03/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 118,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2023 | 5.6.2023 | vodné stočné preddavok 05/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2024 | 30.4.2024 | uloženie bio odpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1282021 | 23.11.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1282022 | 29.9.2022 | oprava elektrickej panvy | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1282023 | 19.10.2023 | videoseminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1282024 | 9.9.2024 | dvojitý kompostér | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 135,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12822023 | 19.10.2023 | videoseminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129*/2019 | 15.4.2019 | výkon zodpovednej osoby 4/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá