Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1372023 | 27.10.2023 | čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a vedenie motorového vozidla školy | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1372024 | 20.9.2024 | oprava zabezpečovacieho systému | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 866,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138*/2019 | 1.4.2019 | teplo 3/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 398,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/12 | 28.5.2012 | za kominárske práce-Kom+Hur. | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 225,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/13 | 4.7.2013 | R-obedy zamest. 6/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 725,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/14 | 16.6.2014 | záloha za plyn 6/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/15 | 10.7.2015 | učebnice anglického jazyka | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 1 934,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2016 | 31.5.2016 | energie elektrika 05/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2017 | 24.5.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2018 | 10.4.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 54,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2020 | 3.6.2020 | preddavok plyn 05/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2021 | 4.5.2021 | príslušenstvo k PC | AUTOCONT | 36396222 | 103,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2022 | 1.6.2022 | telefónne poplatky 04/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2023 | 5.6.2023 | preddavok plyn 05/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2024 | 14.5.2024 | tašky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 139,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1382021 | 29.11.2021 | dezinfekčný prostriedok Buldog | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 720,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1382022 | 6.10.2022 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 719,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1382023 | 6.11.2023 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 278,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1382024 | 20.9.2024 | práčka Gorenje | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 296,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139*/2019 | 4.4.2019 | nedoplatok elektrina 3/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 7,44 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá