Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14/Z/2024 | 3.6.2024 | zákon o výchove a vzdelávaní | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 25,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140*/2019 | 4.4.2019 | nedoplatok elektrina 3/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 78,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/12 | 28.5.2012 | za kontrola a preplach kanalizácie, kontrolu kanalizačných šácht- Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 51,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/13 | 4.7.2013 | služby BOZP 4-6/13 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/14 | 18.6.2014 | za renováciu kaziet do tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 28,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/15 | 8.7.2015 | za elektrinu 7/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2016 | 31.5.2016 | maliarske práce ZŠ Hurbanova šatne | MALIARSTVO Tibor Jarábek | 34550496 | 3 323,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2017 | 5.5.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2018 | 20.4.2018 | doplatok na výťahovú stoličku - projekt | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 233,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2020 | 3.6.2020 | Služby v oblasti PO a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2021 | 4.5.2021 | mobil + internet 04/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2022 | 1.6.2022 | preddavok plyn 05/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2023 | 5.6.2023 | preddavok plyn 05/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2024 | 14.5.2024 | USB hub, kábel | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 260,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14001 | 15.1.2014 | objednávka stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14002 | 14.1.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14003 | 23.1.2014 | opravu elektrickej myčky- ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14004 | 23.1.2014 | opravu elektrickej myčky-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14005 | 13.1.2014 | školská krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14006 | 2.1.2014 | prerábku a prestavbu priečok a opravu žalúzií | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá