Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 139/12 | 28.5.2012 | za UP-Historia v obrazoch - slovenská kultúra | Media DIDA, s.r.o. | 25816616 | 81,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/13 | 4.7.2013 | R-obedy zamest. 6/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 400,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/14 | 16.6.2014 | tvorba SF 5/14 | Základná škola | 36125121 | 723,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/15 | 8.7.2015 | vyúčtovanie vody 4-6/15-Kom.- preplatok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 125,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2016 | 31.5.2016 | zásobník TORK na paierové utierka, zásobník na mydlo ZŠ Hurbanova | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2017 | 5.5.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2018 | 12.4.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 855,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2020 | 3.6.2020 | detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 12 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2021 | 4.5.2021 | pevná linka telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2022 | 1.6.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2023 | 5.6.2023 | preddavok plyn 05/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2024 | 14.5.2024 | kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška požiarnych hadíc | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 30813905 | 1 048,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392021 | 30.11.2021 | externá DVD mechanika | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392022 | 6.10.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 189,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392023 | 7.11.2023 | dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 201,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392024 | 24.9.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 001,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14 | 7.3.2013 | UP pre deti v HN na II.polrok | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 14 | 1.10.2013 | o prenájme telocvične - futbal, basketbal | Ing. Roman Chnapko | ||
| Detail | Faktúra došlá | 14*/2019 | 7.1.2019 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/11 | 26.1.2012 | za obedy zam. 12/11-Kom. | ŠJ Komenského, Stará Turá | 36125121 | 537,54 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá