Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 64/12 | 15.3.2012 | za internet 2/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/12 | 1.4.2014 | za zhotovenie konferenčného stola 200x70x73cm , kontajnera pevného 4-zásuvkového 55x50x70cm,... | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 496,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64*/2019 | 4.2.2019 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 632024 | 30.4.2024 | redukcia HDMI, video kábel Core, USB hub Core | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 260,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 632023 | 22.6.2023 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 173,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 632022 | 24.5.2022 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 632021 | 17.8.2021 | hygienické potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 632020 | 17.12.2020 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2024 | 29.2.2024 | telefónne poplatky 02/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2023 | 3.4.2023 | preddavok plyn 03/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2022 | 8.3.2022 | oprava displeja | AUTOCONT | 36396222 | 212,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2018 | 13.2.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 783,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2017 | 7.3.2017 | telefon a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 63/2017 | 18.12.2017 | UP na matematiku | KVANT spol. s.r.o. | 31398294 | 186,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/16 | 31.3.2016 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 728,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/15 | 27.3.2015 | výmena a montáž WC mís a úprava prívodu vody | SBDO | 587974 | 391,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/14 | 31.3.2014 | poplatok za seminár PaM 29.01 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/13 | 13.3.2013 | odvod do SF 2/13 | Základná škola | 36125121 | 552,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/12 | 14.3.2012 | záloha za plyn 3/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63*/2019 | 1.2.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá