Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 65/16 | 31.3.2016 | Oprava elekt. trojtrúby ŠJ Kom | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 299,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/15 | 25.3.2015 | zapojenie plynového varidla a oprava plynového sporáka | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/14 | 1.4.2014 | hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 357,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/13 | 18.3.2013 | predplatné Naša škola r.2013/2014 | PAMIKO, s.r.o. | 31320007 | 13,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/12 | 23.3.2012 | poplatok za seminár účtovníctvo a rozpočtovn. 2012 | RZMOSP | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65*/2019 | 1.2.2019 | Telefónne poplatky mobil+net 01/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 642024 | 30.4.2024 | bezpečnostné označenia | REGAS s.r.o. | 46350314 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 642023 | 26.6.2023 | krieda biela, farebná | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 1 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 642022 | 24.5.2022 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 225,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 642021 | 20.8.2021 | vinylové rukavice | Lumax, s.r.o. | 36675148 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 642020 | 17.12.2020 | papierové utierky | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2024 | 29.2.2024 | telefónne poplatky 02/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 91,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2023 | 3.4.2023 | prechodové lišty na kabeláž | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 103,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2022 | 8.3.2022 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 140,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2018 | 13.2.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2017 | 7.3.2017 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 145,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 64/2017 | 19.12.2017 | lavice Vital | ALEX nábytok | 36553859 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/16 | 31.3.2016 | elektroinštalačné práce telocvičňa Kom. | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 098,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/15 | 20.3.2015 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 395,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/13 | 13.3.2013 | záloha za elektrinu 3/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá