Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva vyšlá | 7/15 | 14.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Bc. Peter Oleš | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 7/14 | 24.9.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mgr. Ján Mandák | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7/13 | 18.2.2013 | poplatok za seminár účt. | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/12 | 23.1.2012 | záloha za vodu 1/12-Hur. | PreVaK | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/11 | 31.3.2011 | Objednávka kopírovacieho stroja Canon | FaxCopy, a. s. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7*/2019 | 17.1.2019 | počítadlá | E.N.E.S. spol. s. r. o. | 47480751 | 156,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7 | 15.2.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra vyšlá | 7 | 27.8.2014 | nájomné za telocvičňu od 1.1-30.3.2014 | Mestský futbalový klub | 18046282 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 692024 | 9.5.2024 | dátové káble USB, redukcia HDMI | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 67,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 692023 | 30.6.2023 | stierka na okno | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 692022 | 25.5.2022 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 294,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 692021 | 27.8.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2024 | 20.3.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 144,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2023 | 3.4.2023 | uloženie bioodpadu 02/2023 | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 46,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2022 | 8.3.2022 | uloženie stavebného odpadu | Technické služby | 35602210 | 29,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2018 | 16.2.2018 | školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 39,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2017 | 8.3.2017 | plyn ŠJ Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/16 | 31.3.2016 | čistiace prostriedky ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 88,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/15 | 6.4.2015 | režijné náklady-obedy zam.3/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 611,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/14 | 7.4.2014 | služby BOZP 1-3/14 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá