Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 69/13 | 13.3.2013 | miestny poplatok za komun. odpady 2013 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/12 | 14.3.2012 | za káble prepojovacie a držiaky na projektor Acer | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69*/2019 | 5.2.2019 | Seminár - registratúra | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. | 51424266 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6822023 | 28.6.2023 | oprava školských stoličiek a kosačky | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 178,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 682024 | 2.5.2024 | výmena dlažby chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 682023 | 28.6.2023 | odstránenie závad | REGAS s.r.o. | 46350314 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 682022 | 25.5.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 481,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 682021 | 24.8.2021 | dezinfekcia do bezdotykových dávkovačov | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2024 | 20.3.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 69,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2023 | 3.4.2023 | prenájom kopírky 02/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 72,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2022 | 8.3.2022 | vodné stočné preddavok 03/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2018 | 16.2.2018 | školenie | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2017 | 8.3.2017 | plyn kuchyňka | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/16 | 31.3.2016 | Technotur - dod.tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 769,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/15 | 1.4.2015 | za služby PO 3/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/14 | 1.4.2014 | služby PO 3/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/13 | 22.3.2013 | zošity č. 460 a 544 na písomné práce | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 96,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/12 | 14.3.2012 | za obedy zamestnancom 2/12-Kom. | ŠJ Komenského | 684,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 68*/2019 | 2.2.2019 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672024 | 2.5.2024 | šľahacie metly | Zdeněk Nymburský | 65743661 | 23,86 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá