Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 72/2018 | 1.3.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2017 | 8.3.2017 | plyn ZŚ + śj + kotolna Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/16 | 31.3.2016 | režia za obedy zamest. ZŠ Hur | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 515,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/15 | 10.4.2015 | telefónne poplatky 3/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/14 | 7.4.2014 | vyúčt. vody 1-3/14-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 170,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/13 | 12.4.2013 | vyúčtovanie vody 1-3/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/12 | 19.3.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 152,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72*/2019 | 1.2.2019 | školenie-zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712024 | 9.5.2024 | publikácia Zákon o výchove a vzdelávaní | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 25,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712023 | 7.7.2023 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712022 | 30.5.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 191,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712021 | 30.8.2021 | držiak projektoru + kábel | AUTOCONT | 36396222 | 102,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2024 | 20.3.2024 | výkon zodpovednej sosoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2023 | 3.4.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2021 | 8.3.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2018 | 1.3.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2017 | 8.3.2017 | plyn NB ZS Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/16 | 31.3.2016 | režia za obedy zamest. | SJ Komenského | 36125121 | 591,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/15 | 10.4.2015 | za služby BOZP a dohľad nad prac.podm. 1-3/15 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/14 | 7.4.2014 | vyúčtovanie vody 1-3/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 180,67 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá