Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 76*/2019 | 26.3.2019 | Seminár PAM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752024 | 16.5.2024 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 76,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752023 | 12.7.2023 | kuchynský riad, čistiace prostriedky | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 116,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752022 | 6.6.2022 | demontáž starej podlahy a montáž novej PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 1 178,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752021 | 8.9.2021 | aktualizácia + servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/2024 | 20.3.2024 | plyn preddavok 03/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/2023 | 12.4.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/2022 | 8.3.2022 | preddavok na plyn 03/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/2018 | 26.2.2018 | materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 112,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/2017 | 14.3.2017 | školenie | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/16 | 31.3.2016 | dodávka elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 418,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/15 | 10.4.2015 | preddavok za vodu 4/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/14 | 7.4.2014 | záloha za vodu 4/14-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/13 | 12.4.2013 | záloha za vodu 4/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/12 | 20.3.2012 | za opravu elektr. kotla | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75*/2019 | 21.3.2019 | Tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 89,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742024 | 15.5.2024 | odmastňovač | D. H. KOMPLET s.r.o. | 44130287 | 41,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742023 | 11.7.2023 | biele popisovacie tabule | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 223,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742022 | 31.5.2022 | oprava vozidla Citroen C4 | Medňanský Vladimír | 33445419 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742021 | 3.9.2021 | Tienený kábel, lišta | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 121,67 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá