Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 8 | 27.8.2014 | nájomné za telocvičňu od 1.1.-30.6.2014 | Združenie tenistov OSKORUŠA | 37921614 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 792024 | 29.5.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 401,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 792023 | 9.8.2023 | adaptéry | inComputer s.r.o. | 26295938 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 792022 | 8.3.2022 | oprava pece | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 157,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 792022 | 8.6.2022 | oprava chladničky | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 792021 | 15.9.2021 | prehliadka bleskozvodových sústav | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 235,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/2024 | 20.3.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/2023 | 12.4.2023 | servisná prehliadka a oprava stoličkového výťahu | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 482,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/2018 | 1.3.2018 | administracia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/2017 | 14.3.2017 | plyn NB Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/16 | 31.3.2016 | účtovné súvzťažnosti v samospráve | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 79/15 | 10.4.2015 | telefónne poplatky + internet 3/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/14 | 7.4.2014 | telefónne poplatky 3/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/13 | 12.4.2013 | záloha za plyn 4/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/12 | 28.3.2012 | za opravu rozvodu vody- Hur. | SBDO | 587974 | 96,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79*/2019 | 1.3.2019 | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782024 | 29.5.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782023 | 7.8.2023 | online seminár | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782022 | 8.6.2022 | zhotovenie samonamáčacích pečiatok | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 49,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782021 | 15.9.2021 | oprava elektrickej panvy v ŠJ | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá