Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 83*/2019 | 15.3.2019 | Hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822024 | 30.5.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 432,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822023 | 16.8.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 54,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822022 | 21.6.2022 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822021 | 21.9.2021 | seminár | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82024 | 19.1.2024 | knihy "Čítame pre radosť" | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 249,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82023 | 18.1.2023 | oprava plynového kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82022 | 12.1.2022 | školenie | RVC Košice | 31268650 | 22,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82021 | 8.2.2021 | germicídne žiariče | ULTRASERVICE s.r.o. | 45491241 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82020 | 20.2.2020 | vodárenské a kúrenárske služby | SBDO Stará Turá | 587974 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82019 | 18.2.2019 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 22,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82017 | 7.2.2017 | tonery do tlačiarní a kopíriek | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 799,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2024 | 20.3.2024 | oprava EZS | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 758,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2023 | 12.4.2023 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 784,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2020 | 31.3.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2018 | 13.3.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 197,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2017 | 14.3.2017 | tvorba SF 02/2017 | Základná škola | 36125121 | 806,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/16 | 31.3.2016 | poistné | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 82/15 | 23.4.2015 | poistenie budov a majetku 16.5.2015-15.5.2016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 527,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/14 | 7.4.2014 | prídel do SF 3/14 | Základná škola | 36125121 | 687,04 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá