Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 82/13 | 8.4.2013 | odvod do SF 3/13 | Základná škola | 36125121 | 609,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/12 | 30.3.2012 | za služby-slávnostná večera 52 ks-Deň učiteľov | Hotel LIPA Slovakia,s.r.o. | 35880228 | 620,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82*/2019 | 11.3.2019 | Školenie ŠJ na obsluhu veľkokuchynských spotrebičov | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 812024 | 30.5.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 812023 | 16.8.2023 | koberce | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 812022 | 14.6.2022 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 812021 | 21.9.2021 | seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/2024 | 20.3.2024 | služby súvisiace s účasťou na projekte POP3 | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/2023 | 12.4.2023 | voskovky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/2021 | 31.3.2022 | dodávka tepla 02/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 010,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/2018 | 5.3.2018 | konzultácia | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/2017 | 14.3.2017 | tvorba SF 12/2016 | Základná škola | 36125121 | 717,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/16 | 31.3.2016 | kancelársky materiál | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 272,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/15 | 10.4.2015 | režijné náklady za obedy zamestn. 3/2015-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 704,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/14 | 7.4.2014 | záloha za plyn 4/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/13 | 8.4.2013 | služby BOZP 1-3/13 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/12 | 28.3.2012 | za opravu elektrického robota-ŠJ Hur. | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 102,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81*/2019 | 18.3.2019 | Umývacie prostriedky ŠJ, otvárač konzerv stolový, soľ tabletová | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 512,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 802024 | 29.5.2024 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 802023 | 9.8.2023 | oprava ústredného kúrenia | SBDO Stará Turá | 587974 | 700,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá