Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 84/16 | 31.3.2016 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 268,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/15 | 23.4.2015 | za opravu rozvodu plynu a vody | SBDO | 587974 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/14 | 8.4.2014 | R-obedy zam. 3/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 438,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/13 | 15.4.2013 | záloha za elektrinu 4/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/12 | 13.4.2012 | poplatok za seminár PaM 26.3.2012 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84*/2019 | 18.3.2019 | Taniere | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 51,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 832024 | 31.5.2024 | učebnice | OXICO s.r.o. | 11667958 | 431,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 832023 | 18.8.2023 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 641,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 832022 | 21.6.2022 | inštalačný kábel Solarix | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 832021 | 21.9.2021 | seminár | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2024 | 20.3.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 38,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2023 | 12.4.2023 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 654,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2022 | 31.3.2022 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 228,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2018 | 13.3.2018 | oprava kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2017 | 14.3.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/16 | 31.3.2016 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 182,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/15 | 23.4.2015 | školská krieda a kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 248,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/14 | 8.4.2014 | R-obedy zam. 3/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 743,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/13 | 15.4.2013 | kúrenie + TUV 3/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 690,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/12 | 4.4.2012 | za služ. mobil 3/12-riad. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,15 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá