Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 8/2022/ŠJ | 14.9.2022 | potravinársky tovar | UNIGUE SR s.r.o. | 35 928 182 | |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2022 | 17.6.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2021/Z | 26.11.2021 | vysávač | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 91,90 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2021 | 23.11.2021 | združená dodávka elektriny | encare, s.r.o. | 52302555 | |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2020 | 2.9.2020 | nájomná zmluva na potravinové automaty | Delikomat Slovensko, s.r.o. | 35766875 | |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2019 | 15.7.2019 | zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami | Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. | 48260240 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2018 | 10.1.2018 | elektrika ŠJ Hur. | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/2018 | 15.2.2018 | stoličkový výťah Acorn 180 - projekt | VELCOM s.r.o. | 36056677 | 8 592,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2018 | 4.6.2018 | zmluva o partnerstve za účelom národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21 storočie | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,43 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2017 | 4.7.2017 | hygienické zásobníky | SCA Hygiene Products Slovakia | 36590941 | 129,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/15 | 30.1.2015 | služby PO 1/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 8/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie č.A8855364-domáce linky Hur. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 8/15 | 11.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Martin Adamkovič | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 8/14 | 26.9.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Dobrovoľný hasičský zbor | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/13 | 21.1.2013 | R-za obedy zam.12/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 544,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/12 | 23.1.2012 | záloha za vodu 1/12-Kom. | PreVaK | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8*/2019 | 3.1.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8 | 15.2.2013 | hygienické prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Zmluva vyšlá | 8 | 10.9.2013 | o prenájme telocvične - ZUMBA | Mgr. Soňa Kotrasová |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá