Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 802022 | 13.6.2022 | aktualizácia ASC agendy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 599,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 802021 | 21.9.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/2024 | 20.3.2024 | vssr ročný prístup | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/2023 | 12.4.2023 | jarná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 197,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/2022 | 31.3.2022 | lyžiarsky výcvik | CK Andromeda, s.r.o. | 52139859 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/2018 | 12.3.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 80/2017 | 14.3.2017 | tvorba SF 01/2017 | Základná škola | 36125121 | 710,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/16 | 31.3.2016 | služby PO | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/15 | 10.4.2015 | dodávka tepla 3/2015 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 604,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/14 | 7.4.2014 | tonery do tlačiarní a xeroxov | TOP Servis IT | 44387598 | 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/13 | 8.4.2013 | služby PO 3/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/12 | 28.3.2012 | za drobný spotrebný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 140,24 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 80-3045649 | 2.10.2012 | poistenie zodpovednosti za škodu 2012/2013 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80*/2019 | 12.3.2019 | Refundácia ceny práce 2 kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 423,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/Z/2024 | 10.4.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 161,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/Z/2023 | 3.4.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 270,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/Z/2022 | 1.6.2022 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 123,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2024 | 31.1.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2023 | 1.2.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 55,58 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | STRELECKÝ KLUB STARÁ TURÁ |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá