Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 85/2024 | 20.3.2024 | dodávka tepla 02/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 511,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/2023 | 12.4.2023 | telefónne poplatky 03/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/2022 | 31.3.2022 | lyžiarsky výcvik | CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária Medvedzie 29/11 027 44 Tvrdošín | 43792138 | 7 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/2018 | 13.3.2018 | zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/2017 | 14.3.2017 | položenie podlahoviny chodby ZŚ Hur. | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 1 314,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/16 | 31.3.2016 | elektroinštalačné práce telocvičňa Kom. | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 398,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/15 | 23.4.2015 | za kontrolu hadicového zariadenia a tlakovú skúšku hadíc-Hurbanova | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 203,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/14 | 8.4.2014 | za služby poskytnuté 28.3.-Deň učiteľov | Hotel LIPA Slovakia, s.r.o. | 35880228 | 922,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/13 | 15.4.2013 | poplatok za seminár PaM 28.01-TN 27.3.2013 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/12 | 4.4.2012 | doplatok za pracovnú obuv po reklamácii | Frape catering,s.r.o. | 44178450 | 33,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85*/2019 | 15.3.2019 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842024 | 3.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 523,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842023 | 21.8.2023 | počítače, adaptér | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 587,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842022 | 24.6.2022 | školské potreby | STEAMtech, s.r.o. | 46605606 | 1 434,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842021 | 22.9.2021 | elektroinštalačný materiál | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/2024 | 20.3.2024 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 13 334,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/2023 | 12.4.2023 | telefónne poplatky 03/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/2022 | 31.3.2022 | reinštalácia počítačov | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/2018 | 13.3.2018 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/2017 | 14.3.2017 | plyn ZŚ Kom. kotolňa a ŚJ | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá