Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 87*/2019 | 1.3.2019 | Záloha elektrina 03/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862024 | 3.6.2024 | inovačné vzdelávanie | INŠPIRÁCIA o.z. | 51206633 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862023 | 24.8.2023 | tekuté antibakteriálne mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 92,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862022 | 24.6.2022 | tlačiareň HP LaserJet M630 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 934,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862021 | 28.9.2021 | kalendár pracovný 2022 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2024 | 20.3.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 30,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2022 | 31.3.2022 | jarná deratizícia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 179,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2018 | 13.3.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2007 | 14.3.2017 | teplo ZŚ Hur. 02/2017 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 768,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/16 | 31.3.2016 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 201,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/15 | 23.4.2015 | za kontrolu hadicového zariadenia a tlakovú skúšku hadíc-Komenského | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 60,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/14 | 8.4.2014 | za preplach servisnej šachty a prečerpávanie-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/13 | 16.4.2013 | telef.poplatky 3/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/12 | 13.4.2012 | záloha za plyn 4/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86*/2019 | 1.3.2019 | Teplo 02/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 168,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852024 | 3.6.2024 | čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a vedenie motorového vozidla školy | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852023 | 22.8.2023 | filtračné vrecká do vysávača | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852022 | 24.6.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 113,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852021 | 28.9.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 948,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá