Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	90/2022	31.3.2022	elektroinštalačný materiál	ROTEX ELEKTRO s.r.o.	36322229	103,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	90/2018	13.3.2018	elektrika	Energie2 a.s.	46113177	429,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	90/2017	22.3.2017	elektrická energia 02/2017	BCF s.r.o.	36597007	830,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	90/2016	29.4.2016	služby OPP 03/2016	CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o.	36303666	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	90/15	6.5.2015	za služby PO 4/15	CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o.	36303666	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	90/14	14.4.2014	za predaj a montáž interiérové žalúzie 8 ks (biele)	Jaroslav Jankovič	37382900	268,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	90/13	16.4.2013	réž. náklady za obedy zam. 3/13-Kom.	SJ Komenského	36125121	646,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	90/12	16.4.2012	vyúčtovanie vody 1-3/12-Hur.	PreVaK, s.r.o.	35915749	-221,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	90*/2019	2.3.2019	záloha elektrina 03/2019	Energie2 a.s.	46113177	487,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	90	13.9.2012	odvoz a likvidáciu odpadu	Technické služby	35602210
Detail	Faktúra došlá	9/Z/2024	30.4.2024	rukavice	SULKA, s.r.o.	36333816	60,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	9/Z/2023	3.4.2023	pracovné rukavice	SULKA, s.r.o.	36333816	63,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	9/Z/2022	1.8.2022	školské tlačivá	ŠEVT, a.s.	31331131	105,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	9/2024	31.1.2024	preddavok vodné stočné 01/2024	PreVaK, s.r.o.	35915749	719,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9/2023	1.2.2023	vyúčtovanie voda 10-12/2022	PreVaK, s.r.o.	35915749	176,06 EUR
Detail	Zmluva došlá	9/2022/ZoN	8.11.2022	prenájom telocvične	Tenisový klub Oskoruša Stará Turá	34000526
Detail	Zmluva došlá	9/2022/ŠJ	6.9.2022	mlieko a mliečne výrobky „Školský program“.	RAJO s.r.o.	31329519
Detail	Zmluva došlá	9/2022	27.10.2022	dodávka tepla	Technotur, s.r.o.	36704482
Detail	Faktúra došlá	9/2021/Z	26.11.2021	vysávač	ANDREA SHOP s.r.l.	36277151	93,90 EUR
Detail	Zmluva došlá	9/2021	6.12.2021	projekt IT " Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie"	Centrum vedecko-technických informácií SR	00151882

• «
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• »