Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 92023 | 18.1.2023 | webinár | ARTEA o.z. | 42139201 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92022 | 18.1.2022 | servisný výjazd | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 124,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92021 | 8.2.2021 | prevodník na monitor, scaner | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92020 | 4.3.2020 | dezinfekčné prostriedky | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92019 | 25.2.2019 | Servis tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 68,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92017 | 7.2.2017 | podlahovina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/2024 | 10.4.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 042,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/2023 | 20.4.2023 | sprcha stojanová zo steny | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 216,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/2022 | 31.3.2022 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 442,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/2018 | 13.3.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/2017 | 22.3.2017 | doplatok na stravu zamestnancov | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 589,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/2016 | 29.4.2016 | energie plyn komenského 04/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/15 | 6.5.2015 | preddavok za vodu 5/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/14 | 14.4.2014 | za opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/13 | 24.4.2013 | za renováciu tonerov do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 402,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/12 | 12.4.2012 | záloha za vodu 4/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92*/2019 | 14.3.2019 | školenie | RZOPO Rovinka | 31103031 | 290,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92 | 17.9.2012 | školské časopisy do ŠKD | ARES, s.r.o. | 31363822 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 912024 | 12.6.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 257,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 912023 | 30.8.2023 | učebnice | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 290,40 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá