Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	96/2016	29.4.2016	energie voda 04/2016 ZŠ Hurbanova	PreVaK, s.r.o.	35915749	484,00 EUR
Detail	Faktúra OFD	96/15	8.5.2015	prídel do SF 4/15	Základná škola	36125121	682,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	96/14	12.5.2014	záloha za plyn 5/14	MET Slovakia, a.s.	45860637	1 976,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	96/13	2.5.2013	vyúčt. elektriny 1.1.-9.4.2013-Kom.	ZSE Energia, a.s.	36677281	3 438,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	96/12	12.4.2012	za žiacke knižky - 730 ks	ŠEVT, a.s.	31331131	252,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	96*/2019	14.3.2019	služby v oblasti ochrany pred požiarmi	Ľubica Antálková - FIRE and SAFE	50570536	50,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	96	25.9.2012	zhotovenie šekov-ŠJ Kom.	Slovenská pošta, a.s.	36631124	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	952024	19.6.2024	čistiace prostriedky	EliKva Trade Slovakia, a.s.	35937696	535,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	952023	8.9.2023	online seminár	RVC Trenčín	34006273	23,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	952022	15.7.2022	kancelárske potreby	EliKva Trade Slovakia, a.s.	35937696	464,74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	952021	12.10.2021	dodávka a montáž audiovrátnika	CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido	30032946	1 163,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	95/2024	10.4.2024	kreslá	B2B Partner, s.r.o.	44413467	460,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	95/2023	20.4.2023	preddavok vodné stočné 04/2023	PreVaK, s.r.o.	35915749	501,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	95/2022	8.4.2022	výkon zodpovednej osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o	50528041	63,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	95/2018	21.3.2018	doplatok na stravu	ŠJ Hurbanova, Stará Turá	36125121	47,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	95/2017	29.3.2017	vývoz likvidácia odpadu	Technické služby	35602210	28,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	95/2016	29.4.2016	energie voda 01/2016 ZŠ Komenského	PreVaK, s.r.o.	35915749	622,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	95/15	8.5.2015	režijné náklady za obedy zam. 4/15-Hur.	ŠJ Hurbanova, Stará Turá	36125121	481,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	95/14	25.4.2014	poistenie majetku 10.5.2014-10.5.2015	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	00585441	494,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	95/13	18.4.2013	poistenie majetku 10.5.2013-10.5.2014	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	00585441	494,26 EUR

• «
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• »