Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva došlá	PV - 19/2014	10.2.2014	Zmluva o výpožičke - preb.protokol č.1VYD142090	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852
Detail	Zmluva došlá	IT/ZVY/2010/302-dodatok	10.1.2013	výpožička hnuteľných vecí	Chirana T.Injecta, a.s.	36794619
Detail	Faktúra došlá	DOB 1	27.3.2015	vyúčtovanie dodávky tepla r.2014	Technotur, s.r.o.	36704482	502,39 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	992024	25.6.2024	zhotovenie tabiel	T-štúdio, s.r.o.	34120866	250,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	992023	14.9.2023	online seminár	RVC Trenčín	34006273	23,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	992022	19.7.2022	toaletný papier	EliKva Trade Slovakia, a.s.	35937696	213,24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	992021	15.10.2021	digitálny teplomer na pečenie mäsa	TV PRODUCTS, s.r.o.	36400858	32,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	99/2024	10.4.2024	papierové utierky	VIVASHOP s.r.o.	46470760	380,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	99/2023	20.4.2023	plyn preddavok 04/2023	SPP, a.s.	35815256	1 732,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	99/2022	8.4.2022	seminár	Solitea Slovensko, a.s.	36237337	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	99/2018	21.3.2018	doplatok na stravu	ŠJ Hurbanova, Stará Turá	36125121	535,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	99/2017	4.4.2017	plyn kuchyňka 04/17	MET Slovakia, a.s.	45860637	3,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	99/2016	29.4.2016	energie voda Hurbanova vyučovanie	PreVaK, s.r.o.	35915749	-425,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	99/15	12.5.2015	telefónne poplatky + internet 4/15	Slovak Telekom, a.s.	35763469	86,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	99/14	12.5.2014	záloha za vodu 5/14-SJ Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	128,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	99/13	9.5.2013	záloha za vodu 5/13-Hur.	PreVaK, s.r.o.	35915749	498,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	99/12	12.4.2012	odvod do SF 3/12	Základná škola	36125121	551,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	99*/2019	1.3.2019	záloha plyn 03/2019	MFGK Slovakia s.r.o.	50060872	2,86 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	99	4.10.2012	HN-UP I.polrok 2012/2013	MEGGY, s.r.o.	36535290	132,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	982024	25.6.2024	kontrola a čistenie komínov	Jana Révayová KOMINÁRSTVO	437711570	320,00 EUR

• «
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• »