Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 88/15 | 30.4.2015 | telefónne poplatky 4/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/14 | 11.4.2014 | za keramickú tabuľu Triptych, zelené prevedenie | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/13 | 15.4.2013 | za kontrolu hadic. zariadenia a tlak. skúšku požiar. hadíc-Kom. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 70,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/12 | 4.4.2012 | za služob. mobily 3/12-ŠJ Hur.+Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88*/2019 | 1.3.2019 | Záloha plyn 03/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 88 | 7.9.2012 | školský nábytok do uč.fyziky+ kreslo riad. | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 872024 | 10.6.2024 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 872023 | 24.8.2023 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 21,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 872022 | 30.6.2022 | školský nábytok | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 2 614,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 872021 | 28.9.2021 | jednorazové nádoby do ŠJ, antibakteriálne mydlo, dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | 224,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2024 | 20.3.2024 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | KOMA Consulting s.r.o. | 31808697 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2022 | 31.3.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 206,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2018 | 13.3.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2017 | 22.3.2017 | poistenie aktivačného pracovníka | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2016 | 29.4.2016 | telefón orange 03-04/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/15 | 30.4.2015 | za tonery do tlačiarní a opravu xeroxu Canon iR1020 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 257,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/14 | 11.4.2014 | telefónne poplatky 3/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/13 | 15.4.2013 | za kontrolu has. prístrojov, hadic. systému a tlak skúšku pož. hadíc-Hur. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 315,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/12 | 16.4.2012 | záloha za plyn 4/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá